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遼寧省歸國華僑聯合會2019年度部門預算
發布時間:2019年02月22日 來源:遼寧省僑聯

遼寧省歸國華僑聯合會2019年度

部門預算

 

 

  

 

 

 

   

 

 

第一部分  部門預算公開管理文件

第二部分    遼寧省歸國華僑聯合會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第三部分    遼寧省歸國華僑聯合會2019年部門預算表

一、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會收支預算批復總表

二、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會收入預算批復總表

三、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會支出預算批復總表

四、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會按功能科目批復總表

五、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府預算支出經濟分類批復總表

六、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算支出經濟分類批復總表

七、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算支出批復表

八、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款收入安排支出批復表

九、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、 2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算基本支出批復表

十四、2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算“三公”經費支出批復表

十五、2019年遼寧省歸國華僑聯合會項目等支出明細情況批復表

十六、2019年遼寧省歸國華僑聯合會債務支出明細情況批復表

十七、2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府采購支出明細情況批復表

十八、2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府購買服務支出明細情況批復表

十九、遼寧省歸國華僑聯合會2019年項目支出預算績效目標情況表

 

第四部分    遼寧省歸國華僑聯合會2019年部門預算情況說明

第五部分    名詞解釋

 

第一部分  部門預算公開管理文件

 

遼寧省歸國華僑聯合會

預算公開管理辦法

 

根據《中華人民共和國預算法》和《轉發財政部關于印發地方預決算公開操作規程的通知(遼財預[2016]717號等有關文件規定,省直部門應依法依規公開本部門預算等信息,現制定遼寧省歸國華僑聯合會預算公開管理辦法如下:

一、公開主體

遼寧省歸國華僑聯合會是部門預算信息公開的責任主體,負責公開本部門預算信息,并確保信息公開的及時、準確和完整。同時,應根據財政部門統一要求,向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。

二、公開原則

預決算公開的原則是:以公開為常態,不公開為例外,依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,保證公開內容全面、真實、完整。

三、公開時間和形式

遼寧省歸國華僑聯合會應于省財政廳批復部門預算后二十日內,在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預算信息,并保持長期公開狀態。

(一)在符合《預算法》關于部門預算公開時限要求的前提下,遼寧省歸國華僑聯合會應于每年財政規定時間在本部門網站上公開預算信息,應當設立“預算公開”專欄,匯總集中公開信息,便于社會公眾監督,其中當年預算應當公開在本部門網站首頁醒目位置。

(二)遼寧省歸國華僑聯合會應于每年財政規定時間將本部門預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱,待審核無誤后,由省政府門戶網站管理中心統一在省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開部門預算信息,實行“雙公開”。具體上傳流程詳見《部門預算信息報送流程》。    

四、公開內容

遼寧省歸國華僑聯合會公開的預算為經省財政批復的部門預算,由部門本級及所屬單位預算組成,主要內容如下:
    (一)公開文件

根據《預算法》和《操作規程》相關要求指定的本部門預算公開管理文件,包括公開原則、公開內容、公開方式、公開程序等

(二)公開報表

根據《預算法》和《操作規程》,遼寧省歸國華僑聯合會公開遼財指預1號文中所有報表沒有數據的表格應當列出空表并公開,同時,還應公開遼財預1號文中的“項目支出預算績效目標情況表”。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目,一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。

遼寧省歸國華僑聯合會應將所有財政撥款安排的“三公”經費上下兩年預算總額和分項數額向社會公開,其中“公務用車購置及運行費”要細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

部分內容涉及國家機密的,在確保安全的前提下,按照下列原則處理:同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,僅公開到該款級科目;同一功能分類類級科目下,大部分款級科目涉密的,僅公開到該類級科目;個別功能分類款級科目或項級科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科目也不公開。

(三)文字說明

在公開上述報表的同時,應當一并公開本單位職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。

    1.部門職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。

2.機構設置。公開本單位及所屬部門名單。

3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行對比分析,簡要說明增減變化原因。

4.機關運行經費安排情況。說明本單位機關運行經費預算安排情況。機關運行經費是指部門的公用經費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況,并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購預算的,應文字說明沒有政府采購預算。

6.“三公”經費預算安排情況。對本單位本年度“三公”經費預算總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比,并說明增減變化原因。

7.關于國有資產占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。

8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數量和金額,以及編制績效目標的項目覆蓋率。

9.專業名詞解釋。按照部門預算管理要求,參照公開模板進行專業名詞解釋。

、職責分工

(一)辦公室負責提前做好本單位預算信息公開準備工作,協調和督促各部門做好預算信息公開工作,財務部門參考省財政廳制作預算公開參考文本,根據有關規定,履行保密審查程序后,報主管領導審批后,在規定時間將部門預算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱

(二)辦公室專人負責在本部門網站設立“預算公開”專欄,匯總集中公開信息,按照規定時間公開,便于社會公眾查詢監督。

      、工作要求

(一)統一思想,加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》,按照《操作規程》的要求和“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則,及時、準確、全面地分別在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本單位信息。

(二)落實責任,注重反饋。遼寧省歸國華僑聯合會是本部門預算信息公開的責任主體,要按照國務院、省委、省政府的要求,切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求,及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開納入績效考核范圍,增強職能部門和相關人員責任。

(三)把握關切,及時回應。要加強社會反應評估和輿情引導,實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題,并對公開后的反應進行預判,做好應對預案;公開后,要跟蹤輿情,主動引導,及時解疑釋惑,避免公眾誤解。

本辦法至發布之日起執行。

 

 

                       遼寧省歸國華僑聯合會

2019年1月30日

 

 

 

 

 

第二部分 遼寧省歸國華僑聯合會概況

 

一、部門職責

遼寧省歸國華僑聯合會是中共遼寧省委直接領導的由全省歸僑僑眷組成的一級人民團體,是黨和政府聯系全省廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。遼寧省僑聯是中國僑聯的團體會員、遼寧省政協的組成單位。僑聯以為僑服務為根本宗旨,其基本職能是“群眾工作、參政議政、海外聯誼和維護僑益”。

二、機構設置

遼寧省歸國華僑聯合會納入2019年部門預算編制范圍一級預算單位一個,無二級預算單位

 

 

 

第三部分 遼寧省歸國華僑聯合會部門預算公開報表(詳見附表)

 


 

 

 

 

第四部分 遼寧省歸國華僑聯合會2019年部門

預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2019年遼寧省歸國華僑聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算334.2萬元,包括:

1.財政撥款收入334.2萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

6.上年結轉0萬元;

7.其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算334.2萬元,包括:

1.基本支出227.2萬元

2.項目支出107萬元。

在支出預算334.2萬元中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2019年預算收支比2018年增加21.1萬元,增的主要原因為2019年工資福利支出等人員經費增加

二、機關運行經費安排情況

2019年遼寧省歸國華僑聯合會機關運行經費預算為45.7萬元,主要包括辦公費3萬元、郵電費5.6萬元、取暖費1.2萬元、物業管理費7.8萬元、差旅費1萬元、因公出國(境)費用10萬元、公務接待0.4萬元、勞務費4萬元、工會經費1.8萬元、公務用車運行維護費9.9萬元,其他商品和服務支出1萬元

三、政府采購情況

2019遼寧省歸國華僑聯合會無政府采購預算支出。

四、“三公”經費預算情況

2019年,遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款安排的 “三公”經費預算為35.3萬元,比2018年減少4.3萬元,下降10.86%。其中:

1.因公出國(境)費10萬元,比2018年減少2.3萬元,下降18.7%。主要原因為出國計劃調整

2.公務接待費15.4萬元,比2018年減少2萬元,下降11.49%。主要原因為預算經費壓減

3.公務用車購置及運行費9.9萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%;公務用車運行費9.9萬元,比2018年增加0萬元,增長0%),比2018年增加0萬元,增長0%。


2019年遼寧省歸國華僑聯合會“三公”經費預算表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2018年

2019年

合計

39.6

35.3

1.因公出國(境)費

12.3

10

2.公務接待費

17.4

15.4

3.公務用車購置及運行費

9.9

9.9

 其中:公務用車購置費

-

-

       公務用車運行費

9.9

9.9

五、國有資產占用情況

    遼寧省歸國華僑聯合會2019年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,遼寧省歸國華僑聯合會2019年應編制績效目標的項目共2個,實際編制績效目標的項目共2個,涉及資金107萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他群眾團體事務方面的支出。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

15.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。



附表1: 


2019年遼寧省歸國華僑聯合會收支預算批復總表                            
                            預算批復表1
                            單位:萬元
單位名稱 收入預算               支出預算          
合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
合計 334.2 334.2             334.2 149.9 57.5 19.8   107.0
遼寧省歸國華僑聯合會 334.2 334.2             334.2 149.9 57.5 19.8   107.0

附表2: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會收入預算批復總表                
                預算批復表2
                單位:萬元
單位名稱 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
合計 334.2 334.2            
遼寧省歸國華僑聯合會 334.2 334.2            


附表3: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會支出預算批復總表            
            預算批復表3
            單位:萬元
單位名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
合計 334.2 149.9 57.5 19.8   107.0
遼寧省歸國華僑聯合會 334.2 149.9 57.5 19.8   107.0

附表4: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會按功能科目批復總表                      
                      預算批復表4
                       單位:萬元
科目代碼     科目名稱(類/款/項) 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
      合計 334.2 334.2            
201     一般公共服務支出 268.8 268.8            
  29     群眾團體事務 268.8 268.8            
201   29 01     行政運行 161.8 161.8            
201   29 02     一般行政管理事務 99.0 99.0            
201   29 99     其他群眾團體事務支出 8.0 8.0            
208     社會保障和就業支出 40.3 40.3            
  05     行政事業單位離退休 40.3 40.3            
208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 20.8 20.8            
208   05 05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 19.5 19.5            
210     衛生健康支出 7.7 7.7            
  11     行政事業單位醫療 7.7 7.7            
210   11 01     行政單位醫療 7.7 7.7            
221     住房保障支出 17.4 17.4            
  02     住房改革支出 17.4 17.4            
221   02 01     住房公積金 17.4 17.4            

附表5: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府預算支出經濟分類批復總表                
                預算批復表5
                 單位:萬元
科目代碼 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
合計 334.2 334.2            
501機關工資福利支出 149.9 149.9            
  50101工資獎金津補貼 103.9 103.9            
  50102社會保障繳費 28.0 28.0            
  50103住房公積金 17.4 17.4            
  50199其他工資福利支出 0.6 0.6            
502機關商品和服務支出 164.5 164.5            
  50201辦公經費 43.2 43.2            
  50205委托業務費 4.0 4.0            
  50206公務接待費 15.4 15.4            
  50207因公出國(境)費用 10.0 10.0            
  50208公務用車運行維護費 9.9 9.9            
  50299其他商品和服務支出 82.0 82.0            
509對個人和家庭的補助 19.8 19.8            
  50901社會福利和救助 0.6 0.6            
  50905離退休費 19.2 19.2            

附表6: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算支出經濟分類批復總表                
                預算批復表6
                 單位:萬元
科目代碼 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
合計 334.2 334.2            
301工資福利支出 149.9 149.9            
  30101基本工資 55.1 55.1            
  30102津貼補貼 43.6 43.6            
  30103獎金 5.2 5.2            
  30108機關事業單位基本養老保險繳費 19.5 19.5            
  30110職工基本醫療保險繳費 5.1 5.1            
  30111公務員醫療補助繳費 2.6 2.6            
  30112其他社會保障繳費 0.8 0.8            
  30113住房公積金 17.4 17.4            
  30114醫療費 0.6 0.6            
302商品和服務支出 164.5 164.5            
  30201辦公費 3.0 3.0            
  30207郵電費 5.6 5.6            
  30208取暖費 1.2 1.2            
  30209物業管理費 7.8 7.8            
  30211差旅費 5.0 5.0            
  30212因公出國(境)費用 10.0 10.0            
  30214租賃費 8.0 8.0            
  30217公務接待費 15.4 15.4            
  30226勞務費 4.0 4.0            
  30228工會經費 1.8 1.8            
  30231公務用車運行維護費 9.9 9.9            
  30239其他交通費用 10.8 10.8            
  30299其他商品和服務支出 82.0 82.0            
303對個人和家庭的補助 19.8 19.8            
  30301離休費 15.4 15.4            
  30302退休費 3.8 3.8            
  30307醫療費補助 0.6 0.6            

附表7: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算支出批復表            
            預算批復表7
             單位:萬元
科目代碼     科目名稱(類/款/項) 合計 基本支出 項目支出
      合計 334.2 227.2 107.0
201     一般公共服務支出 268.8 161.8 107.0
  29     群眾團體事務 268.8 161.8 107.0
201   29 01     行政運行 161.8 161.8  
201   29 02     一般行政管理事務 99.0   99.0
201   29 99     其他群眾團體事務支出 8.0   8.0
208     社會保障和就業支出 40.3 40.3  
  05     行政事業單位離退休 40.3 40.3  
208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 20.8 20.8  
208   05 05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 19.5 19.5  
210     衛生健康支出 7.7 7.7  
  11     行政事業單位醫療 7.7 7.7  
210   11 01     行政單位醫療 7.7 7.7  
221     住房保障支出 17.4 17.4  
  02     住房改革支出 17.4 17.4  
221   02 01     住房公積金 17.4 17.4  

附表8: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款收入安排支出批復表                    
                    預算批復表8
                     單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
合計         334.2 149.9 57.5 19.8   107.0
遼寧省歸國華僑聯合會         334.2 149.9 57.5 19.8   107.0
   201 29 01 行政運行 161.8 105.3 56.5      
   201 29 02 一般行政管理事務 99.0         99.0
   201 29 99 其他群眾團體事務支出 8.0         8.0
   208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 20.8   1.0 19.8    
   208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 19.5 19.5        
   210 11 01 行政單位醫療 7.7 7.7        
   221 02 01 住房公積金 17.4 17.4        

附表9: 
2019年遼寧省歸國華僑聯合會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表                    
                    預算批復表9
                     單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


附表10: 
2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表                    
                    預算批復表10
                     單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


附表11: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表                    
                    預算批復表11
                     單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

附表12: 
2019年遼寧省歸國華僑聯合會納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表                    
                    預算批復表12
                     單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


附表13: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算基本支出批復表    
    預算批復表13
     單位:萬元
科目編碼 科目名稱 2019年預算數
  合計 227.2
301 工資福利支出 149.9
30101     基本工資 55.1
30102     津貼補貼 43.6
30103     獎金 5.2
30108     機關事業單位基本養老保險繳費 19.5
30110     職工基本醫療保險繳費 5.1
30111     公務員醫療補助繳費 2.6
30112     其他社會保障繳費 0.8
30113     住房公積金 17.4
30114     醫療費 0.6
302 商品和服務支出 57.5
30201     辦公費 3.0
30207     郵電費 5.6
30208     取暖費 1.2
30209     物業管理費 7.8
30211     差旅費 1.0
30212     因公出國(境)費用 10.0
30217     公務接待費 0.4
30226     勞務費 4.0
30228     工會經費 1.8
30231     公務用車運行維護費 9.9
30239     其他交通費用 10.8
30299     其他商品和服務支出 2.0
303 對個人和家庭的補助 19.8
30301     離休費 15.4
30302     退休費 3.8
30307     醫療費補助 0.6

附表14: 


2019年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算“三公”經費支出批復表  
  預算批復表14
   單位:萬元
項目名稱 2019年預算數
合     計 35.3
          1.因公出國(境)費 10.0
          2.公務接待費 15.4
          3.公務用車購置及運行費 9.9
          其中:公務用車購置費  
                公務用車運行費 9.9



附表15: 
2019年遼寧省歸國華僑聯合會項目等支出明細情況批復表                            
                            預算批復表15
                            單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 項目名稱 項目內容 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
合計             107.0 107.0            
遼寧省歸國華僑聯合會             107.0 107.0            
   201 29 02 一般行政管理事務 業務費 項目依據:
    按照《中華全國歸國華僑聯合會章程》,省僑聯充分發揮聯系僑商、僑眷的重要作用,為省政府決策提供依據,需組織參政議政調查。同時根據形勢發展和僑情變化,每年密切聯絡大量的海外華僑華人、港澳臺同胞。根據省委《省僑聯關于申請春節走訪特困歸僑僑眷補助經費的請示》(交辦[2007]100號)批示精神:建議納入春節救助幫困體系之中給予適當補助”,走訪各市困難歸僑僑眷。根據省政府《省僑聯關于申請2009年元旦、春節走訪特困歸僑僑眷補助經費的請示》(交辦[2008]1490號)批示精神。
項目安排主要內容:
    用于業務費支出。其中:
    1.參政議政調研費4萬元。
    2.華僑、華人聯絡業務費15萬元。
    3.特困歸僑僑眷經費補助費80萬元。
99.0 99.0            
   201 29 99 其他群眾團體事務支出 易地廳局級干部臨時租賃住房經費 項目依據:
    根據《遼寧省省直機關易地調動廳局級領導干部臨時租賃住房管理辦法》,安排易地調動廳局級干部租房經費。
項目安排主要內容:
    用于易地廳局級干部臨時租賃住房。
8.0 8.0            


 附表16: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會債務支出明細情況批復表                            
                            預算批復表16
                            單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 項目名稱 項目內容 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             


 附表17: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府采購支出明細情況批復表                            
                            預算批復表17
                                          單位:萬元
單位名稱 科目代碼     科目名稱 項目名稱 項目內容 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             



 附表18: 

2019年遼寧省歸國華僑聯合會政府購買服務支出明細情況批復表                      
                      預算批復表18
                                    單位:萬元
單位名稱 支出功能分類
(類級)
購買服務項目名稱 購買服務指導目錄對應項目(三級目錄代碼及名稱) 合計 財政撥款收入 中央提前告知轉移支付資金 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 上年結轉 其他非稅收入
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       


 附表19: 

                                 
遼寧省歸國華僑聯合會2019年項目支出預算績效目標情況表                                
                                 
表1-3                               單位:萬元
單位名稱 項目名稱 合計 財政撥款       納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 調入資金 債務收入 上年結轉 其他非稅收入 項目績效目標和績效指標 績效管理分類 項目實施進度概述    
小計 財政部門安排的預算撥款收入 納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 納入政府性基金預算管理收入 截止二季度 截止三季度 截止四季度
合計   107.0  107.0  107.0                         
遼寧省歸國華僑聯合會   107.0  107.0  107.0                         
   業務費 99.0  99.0  99.0                目標:
    1.維護僑益、穩定僑心、扶貧助困。2.提高參政議政能力,加強自身建設,為省政府決策提供依據。3.根據形勢發展和僑情變化,每年聯絡大量的海外華僑華人、港澳臺同胞。完成全年接待工作。
指標:
    01 :產出指標 >  數量指標 >  完成參政議政調研費、華人華僑聯絡等工作 >  ≥10次
    02 :產出指標 >  質量指標 >  接待華僑華人、扶貧助困、參政議政經費滿意度 >  ≥98%
經費類      
   易地廳局級干部臨時租賃住房經費 8.0  8.0  8.0                目標:
    有效保障年度租房款及時足額發放。
指標:
    01 :產出指標 >  數量指標 >  租房數量 >  2處
    02 :產出指標 >  質量指標 >  按時完成住房租賃 >  100%
經費類      

 



 

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